Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte ( 01/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 15030016
- Data do pagamento 15/03/2024
- Valor 200,74 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 200,74 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2093 | 33405 |
Diárias
- Beneficiado: ALLAN CLERTON BORGES MESQUITA
- Número da portaria: 01/2024INF
- Data da portaria: 14/03/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 15/03/2024
- Final 15/03/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 200,74 R$
- Valor total: 200,74 R$
- Motivo A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CITADO ACIMA, A FIM DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, POR OCASIÃO QUE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PPD, JUNTAMENTE COM A GIGOV-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, A SER REALIZADO DO DIA 15 MARÇO EM FORTALEZA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 01/2024.
Dados do empenho de número 14030001
- Empenho feito em 14/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ALLAN CLERTON BORGES MESQUIT A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 005 - Sec. da Infraestrutura e Serviços Públic
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
- Programa de governo: 0002 - Gerenciamento e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.002 - Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CITADO ACIMA, A FIM DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, POR OCASIÃO QUE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PPD, JUNTAMENTE COM A GIGOV-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, A SER REALIZADO DO DIA 15 MARÇO EM FORTALEZA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 01/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14030001 | 14 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 200,74 |
| 14030010 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 200,74 |
| 15030016 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 200,74 |