Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	38,60	0	Banco do Brasil S.A.	BB	2093	109177

Diárias

Beneficiado: FRANCISCO ROMARIO SOUSA MATIAS
Número da portaria: 0033/2024
Data da portaria: 15/04/2024
Destino: SOBRAL - CE
Início 15/04/2024
Final 15/04/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 77,20 R$
Valor total: 38,60 R$
Motivo REALIZAR VIAGEM ATE SOBRAL NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA ATÉ AO NUCLEO FORENSE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Dados do empenho de número 15040005

Empenho feito em 15/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: FRANCISCO ROMA RIO SOUSA MATI AS
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 007 - Secretaria da Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0031 - Gestão da Politica de Assistencia Social
Projeto / Atividade: 2.009 - Gerenciamento e Manutenção do Conselho Tutelar
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA REALIZAR VIAGEM ATE SOBRAL NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA ATÉ AO NUCLEO FORENSE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PORTARIA DE DIARIA N° 0033/2024 .

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
15040005	15 de abril de 2024	Empenho	Realizado	38,60
15040011	15 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	38,60
19040083	19 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	38,60

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