Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	308,84	0	Banco do Brasil S.A.	BB	2093	109177

Diárias

Beneficiado: DAIANY DE LIMA OLIVEIRA
Número da portaria: 0039/2024
Data da portaria: 18/04/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 19/04/2024
Final 19/04/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 308,84 R$
Valor total: 308,84 R$
Motivo REALIZAR VIAGEM ATE FORTALEZA-CE NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO O BRASIL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Dados do empenho de número 18040001

Empenho feito em 18/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: DAIANY DE LIMA OLIVEIRA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 007 - Secretaria da Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Gerenciamento e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.006 - Gerenciamento e Manut. da Secretaria Municipal de Assistencia Social/FMAS
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA REALIZAR VIAGEM ATE FORTALEZA-CE NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO O BRASIL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PORTARIA DE DIARIA N° 0039/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
18040001	18 de abril de 2024	Empenho	Realizado	308,84
18040001	18 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	308,84
19040085	19 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	308,84

Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte ( 01/01/2018 a 12/06/2024 ) - CE