Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	38,60	0	Banco do Brasil S.A.	BB	2093	109177

Diárias

Beneficiado: LUCELIA RODRIGUES DE SOUSA NOBRE
Número da portaria: 0034/2024
Data da portaria: 15/04/2024
Destino: SOBRAL - CE
Início 15/04/2024
Final 15/04/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 77,20 R$
Valor total: 38,60 R$
Motivo REALIZAR VIAGEM ATE SOBRAL NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA ATÉ AO NUCLEO FORENSE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Dados do empenho de número 15040007

Empenho feito em 15/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: LUCELIA RODRIG UES DE SOUSA N OBRE
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 007 - Secretaria da Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0031 - Gestão da Politica de Assistencia Social
Projeto / Atividade: 2.009 - Gerenciamento e Manutenção do Conselho Tutelar
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA A SERVIDORA CITADA ACIMA REALIZAR VIAGEM ATE SOBRAL NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA ATÉ AO NUCLEO FORENSE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PORTARIA DE DIARIA N° 0034/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
15040007	15 de abril de 2024	Empenho	Realizado	38,60
15040013	15 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	38,60
19040086	19 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	38,60

Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte ( 01/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE