Prefeitura Municipal de Guaramiranga ( 02/01/2013 a 30/12/2016 ) - CE
DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 15010002
- Data da liquidação: 15/01/2016
- Valor: 1.725,15 R$
- Nota fiscal: 602
- Série da nota fiscal: 1
- Tipo da nota: Mercadoria
- Emissão da nota fiscal: 15/01/2016
Itens da liquidação
Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
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CABO DE REDE | 60,00 | UNIDADE | 90,00 | |
MEM P NOTE DDR3 2GB | 1,00 | UNIDADE | 158,40 | |
PL KRONNUS+CDC J1800 | 1,00 | UNIDADE | 336,00 | |
CARTUCHO DE TONER SAMSUNG | 1,00 | UNIDADE | 160,00 | |
CARTUCHO DE TONER SAMSUNG GN | 1,00 | UNIDADE | 151,20 | |
PAPEL A4 | 30,00 | RESMA | 525,00 | |
CLIPS 2/0 | 3,00 | CAIXA | 7,62 | |
CANETA COMPACTOR COM 50 | 2,00 | CAIXA | 80,12 | |
CORRETIVO A BASE D AGUA | 4,00 | UNIDADE | 7,60 | |
MARCADOR DE TEXTO | 1,00 | CAIXA | 12,50 | |
FITA 3M | 1,00 | ROLO | 12,60 | |
BORRACHA BRANCA | 10,00 | UNIDADE | 8,00 | |
CANETA COMPACTOR C/25 PRETA | 2,00 | CAIXA | 40,06 | |
ENVELOPE OURO 80G 229X324 | 2,00 | PACOTE | 63,88 | |
LIGAS DE BORRACHA | 1,00 | PACOTE | 32,54 | |
CLIPS GALVANIZADO 2/0 CX C/50 UND | 3,00 | CAIXA | 39,63 |
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.725,15 | 10252 | Banco do Brasil S.A. | PACOTI | 3982 | 8834X |