Prefeitura Municipal de Guaramiranga ( 02/01/2013 a 30/12/2016 ) - CE
Dados do pagamento de número 26040001
- Data do pagamento 26/04/2016
- Valor 800,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 800,00 | 42601 | Banco do Brasil S.A. | PACOTI | 3982 | 90530 |
| N/A | Débito | 440,00 | 51602 | Banco do Brasil S.A. | PACOTI | 3982 | 90530 |
Dados do empenho de número 01030107
- Empenho feito em 01/03/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSE EUDES BAR ROSO COSTA ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0051 - Gestao Admnistrativa
- Projeto / Atividade: 2.015 - Gerenciamento Administrativo em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: Recursos destinados à saúde 15%
- Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030107 | 1 de março de 2016 | Empenho | Realizado | 1.240,00 |
| 31030072 | 31 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.240,00 |
| 26040001 | 26 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
| 16050010 | 16 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 440,00 |