Prefeitura Municipal de Guaramiranga ( 02/01/2013 a 30/12/2016 ) - CE
Dados do pagamento de número 10110147
- Data do pagamento 10/11/2016
- Valor 3.007,33 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 3.007,33 | 1045 | Banco do Brasil S.A. | PACOTI | 3982 | 90530 |
Dados do empenho de número 02050058
- Empenho feito em 02/05/2016
- Tipo: Estimativo
- Credor: BASTOS OLIVEIR A & CIA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PP001/2016-ADM'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0051 - Gestao Admnistrativa
- Projeto / Atividade: 2.015 - Gerenciamento Administrativo em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: Recursos destinados à saúde 15%
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02050058 | 2 de maio de 2016 | Empenho | Realizado | 19.680,00 |
02060007 | 2 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.935,52 |
10060079 | 10 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.935,52 |
02080014 | 2 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 3.249,98 |
10080105 | 10 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 3.249,98 |
08090005 | 8 de setembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 3.999,92 |
20090009 | 20 de setembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 3.999,92 |
05100007 | 5 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 3.429,96 |
11100008 | 11 de outubro de 2016 | Pagamento | Realizado | 3.429,96 |
31100031 | 31 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 3.007,33 |
10110147 | 10 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 3.007,33 |
12120003 | 12 de dezembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.282,48 |
20120018 | 20 de dezembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.282,48 |