Prefeitura Municipal de Guaramiranga ( 02/01/2013 a 30/12/2016 ) - CE
Dados do pagamento de número 11020006
- Data do pagamento 11/02/2016
- Valor 600,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 600,00 | 21102 | Banco do Brasil S.A. | PACOTI | 3982 | 90530 |
Dados do empenho de número 04010065
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Global
- Credor: MARIA DO SOCOR RO MESQUITA RO CHA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0051 - Gestao Admnistrativa
- Projeto / Atividade: 2.015 - Gerenciamento Administrativo em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: Recursos destinados à saúde 15%
- Histórico: Serviços a serem prestados com digitalização de documentos e organização de arquivos contábeis de 2015/2016 (empenhos, licitações e contratos), junto a Secretaria Municipal de Saude de Guaramiranga.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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04010065 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 7.200,00 |
29010019 | 29 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
11020006 | 11 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
29020021 | 29 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
01030014 | 1 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
30030017 | 30 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
30030013 | 30 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
29040091 | 29 de abril de 2016 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
03050005 | 3 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 600,00 |