Dados do pagamento de número 01020027
- Data do pagamento 01/02/2016
- Valor 144,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 144,00 | 10252 | Banco do Brasil S.A. | PACOTI | 3982 | 241954 |
Dados do empenho de número 28010003
- Empenho feito em 28/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: F DAS C SILVEI RA DE QUEIROZ ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0051 - Gestao Admnistrativa
- Projeto / Atividade: 2.025 - Gerenciamento da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: Recursos destinados à educação 25%
- Histórico: Aquisição de suprimentos de informática, de interesse da Sec. de Educação.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28010003 | 28 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 144,00 |
| 29010079 | 29 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 144,00 |
| 01020027 | 1 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 144,00 |