Prefeitura Municipal de Guaramiranga ( 02/01/2013 a 30/12/2016 ) - CE
Dados do pagamento de número 08030035
- Data do pagamento 08/03/2016
- Valor 1.779,20 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 1.700,60 | 11471 | Banco do Brasil S.A. | PACOTI | 3982 | 88242 |
Retenções | N/A | 78,60 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 04010203
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSTITUTO DE P REVIDENCIA DO MUNICIPIO DE G UARAMIRANGA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Cultura
- Função: 13 - Cultura
- Subfunção: 392 - Difusão Cultural
- Programa de governo: 0051 - Gestao Admnistrativa
- Projeto / Atividade: 2.013 - Gerenciamento da Secretaria na Atividade da Cultura.
- Natureza da despesa: 3.1.91.13.00 - Obrigações Pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CULTURA, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - IPMG.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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04010203 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 15.000,00 |
12020026 | 12 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.486,04 |
12020007 | 12 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.486,04 |
08030014 | 8 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.499,35 |
08030012 | 8 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.541,39 |
08030011 | 8 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.779,20 |
08030035 | 8 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.779,20 |
08030013 | 8 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.495,17 |
08030041 | 8 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.499,35 |
08030040 | 8 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.495,17 |
08030037 | 8 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.541,39 |
10050018 | 10 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.643,47 |
10050107 | 10 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.643,47 |