Prefeitura Municipal de Guaramiranga ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE
DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 01040057
- Data da liquidação: 01/04/2024
- Valor: 2.749,30 R$
- Nota fiscal: 10373
- Série da nota fiscal: E
- Tipo da nota: Mercadoria
- Emissão da nota fiscal: 01/04/2024
Acesso aos dados na nota fiscal
-
Acesse o site do governo federal no link abaixo e insira a seguinte chave de acesso da nota fiscal: 23240413414166000104550010000103731000105992
Itens da liquidação
| Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| FUROSEMIDA 10 MG/ML INJ. C/ 2 ML. | 100,00 | AMPOLA | 220,00 | |
| ÁGUA P/ INJEÇÃO C/10ML. | 200,00 | AMPOLA | 112,00 | |
| DEXAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO 2 MG/ML INJ. C/1ML. | 200,00 | AMPOLA | 380,00 | |
| DICLOFENACO SÓDICO 75 MG INJ. C/3ML. | 100,00 | AMPOLA | 210,00 | |
| DIFENIDRAMINA 50MG/ML INJ. C/ 1 ML. | 30,00 | AMPOLA | 300,00 | |
| ENOXAPARINA 40 MG | 30,00 | AMPOLA | 744,30 | |
| ENOXAPARINA 60 MG | 30,00 | AMPOLA | 450,00 | |
| EPINEFRINA CLORIDRATO 1 MG/ML INJ. C/ 1ML. | 50,00 | AMPOLA | 70,00 | |
| PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML INJ. C/2ML. | 100,00 | AMPOLA | 263,00 |
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.716,31 | 13774 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0334 | 264903 |