DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 15040002
- Data da liquidação: 15/04/2024
- Valor: 3.383,40 R$
- Nota fiscal: 84
- Série da nota fiscal: E
- Tipo da nota: Serviço
- Emissão da nota fiscal: 15/04/2024
Itens da liquidação
| Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM BOMBEADOR 3.2 TSR-07 ESTÁGIOS | 1,00 | SERVIÇO | 308,40 | |
| MANUTENÇÃO EM BOMBEADOR 3.2TSR-09 ESTÁGIOS | 2,00 | SERVIÇO | 616,80 | |
| MANUTENÇÃO EM BOMBEADOR 3.2TSR-11 ESTÁGIOS | 2,00 | SERVIÇO | 618,20 | |
| MANUTENÇÃO EM BOMBEADOR 3.2TSR-15 ESTÁGIOS | 2,00 | SERVIÇO | 671,40 | |
| MANUTENÇÃO EM BOMBEADOR 5.4TSR-37 ESTÁGIOS | 2,00 | SERVIÇO | 818,60 | |
| MANUTENÇÃO EM QUADRO DE MOTOR DE 7.5CV | 1,00 | SERVIÇO | 350,00 |
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.383,40 | 41601 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3982 | 93319 |