Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	172,80	22001	Banco do Brasil S.A.	BB	3982	123730

Dados do empenho de número 02010100

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURIDADE SO CIAL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0011 - Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS
Projeto / Atividade: 2.098 - Gestão das Ações da Proteção Social Básica
Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
Histórico: contribuições previdenciárias, parte patronal, de servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social/Monitores, no exercício de 2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010100	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	10.000,00
31010032	31 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	172,80
20020038	20 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	172,80
29020164	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	456,66
20030020	20 de março de 2024	Pagamento	Realizado	456,66
28030046	28 de março de 2024	Liquidação	Realizado	505,08
19040158	19 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	505,08
30040167	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.178,52
20050020	20 de maio de 2024	Liquidaçao	Anulado	1.178,52
20050021	20 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	505,08
20050032	20 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	505,08
29050143	29 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	559,08

Prefeitura Municipal de Guaramiranga ( 02/01/2018 a 11/06/2024 ) - CE