Prefeitura Municipal de Guaramiranga ( 02/01/2018 a 30/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20030075
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 406,08 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 406,08 | 32027 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3982 | 159662 |
Dados do empenho de número 02010135
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURIDADE SO CIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Turismo
- Função: 23 - Comércio e Serviços
- Subfunção: 695 - Turismo
- Programa de governo: 0021 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.130 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: contribuições previdenciárias, parte patronal, de servidores lotados na Secretaria de Turismo, exercício de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010135 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 10.000,00 |
| 10010037 | 10 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 124,15 |
| 10010008 | 10 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 124,15 |
| 31010041 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 356,40 |
| 29020171 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 406,08 |
| 12030015 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 51,79 |
| 12030004 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 356,40 |
| 12030005 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 51,79 |
| 20030075 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 406,08 |
| 28030057 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 390,77 |