Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.900,00	29737	Banco do Brasil S.A.	BB	3982	123692

Dados do empenho de número 01020043

Empenho feito em 01/02/2024
Tipo: Global
Credor: SOFTMAX CONSUL TORIA E SISTEM AS LTDA
A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
Número da licitação: '2023.12.26.1-TP'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0011 - Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS
Projeto / Atividade: 2.101 - Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARES, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME) DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01020043	1 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	22.800,00
05030011	5 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.900,00
12030008	12 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.900,00
01040017	1 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.900,00
10040095	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	1.900,00
02050011	2 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	1.900,00
08050006	8 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	1.900,00

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