Dados do pagamento de número 13030011
- Data do pagamento 13/03/2024
- Valor 26.523,47 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 26.523,47 | 143 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0334 | 264903 |
Dados do empenho de número 01020051
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURIDADE SO CIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
- Programa de governo: 0006 - Guaramiranga Saudável e Vigilante
- Projeto / Atividade: 2.063 - Manutenção das Atividades em Vigilância em Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: cotribuições previdenciárias, parte patronal, de servidores temporários lotados na Secretaria de Saúde/Vigilância em Saúde.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020051 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.541,00 |
| 29020029 | 29 de fevereiro de 2024 | Empenho | Anulado | 0,03 |
| 29020182 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 626,00 |
| 29020181 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 914,97 |
| 20030085 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 914,97 |
| 20030083 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 626,00 |