Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	70,00	13872	Banco do Brasil S.A.	BB	3982	90530

Diárias

Beneficiado: JULIA GOMES DA SILVA
Número da portaria: 16/2024
Data da portaria: 21/02/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 21/02/2024
Final 21/02/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 70,00 R$
Valor total: 70,00 R$
Motivo ajuda de custo do quadro de servidores técnicos em enfermagem, para acompanhar a paciente Maria Rozineide P. Flor ao Hospital Geral de Fortaleza, em Fortaleza, no dia 21 de fevereiro de 2024, conforme a Lei Municipal nº 244/2012.

Dados do empenho de número 01030008

Empenho feito em 01/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: KILIMPA COMERC IO E INDUSTRIA DE PRODUTOS D E LIMPEZA LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '2023.12.12.1-PE'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educacao
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0004 - Gestão da Política de Educação
Projeto / Atividade: 2.070 - Manutenção do Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
Histórico: aquisição de material de limpeza e higienização, utensílios de limpeza e descartáveis para as escolas da rede municipal de ensino do município de Guaramiranga.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01030008	1 de março de 2024	Empenho	Realizado	5.809,55
13030005	13 de março de 2024	Liquidação	Realizado	5.809,55
15030015	15 de março de 2024	Pagamento	Realizado	5.809,55

Prefeitura Municipal de Guaramiranga ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE