Dados do pagamento de número 08050009
- Data do pagamento 08/05/2024
- Valor 806,09 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 806,09 | 50802 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3982 | 129615 |
Dados do empenho de número 20030002
- Empenho feito em 20/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE L IMPEZA, DESCAR TAVEIS E PAPEL ARIA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.12.12.1-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0010 - Proteção e Promoção dos Direitos da Criança e Adolescente
- Projeto / Atividade: 2.093 - Primeira Infância no SUAS Criança Feliz
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: aquisição de material de limpeza e higiene, utensílios de limpeza e descartáveis, de interesse da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Guaramiranga/CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20030002 | 20 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 806,09 |
| 28030006 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 806,09 |
| 08050009 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 806,09 |