Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	100,00	5697	Banco do Brasil S.A.	BB	3982	8834X

Diárias

Beneficiado: LUIS FERNANDO DE SOUSA GOMES
Número da portaria: 003/2024SD
Data da portaria: 26/03/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 04/04/2024
Final 04/04/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 100,00 R$
Valor total: 100,00 R$
Motivo concessão de diária destinada ao custeio de despesa decorrente da estadia na cidade de Fortaleza a serviço da Secretaria Municipal de Administração, no dia 04/04 com o objetivo de entregar prontuários de identidade, recebimento das carteiras de identidade no VAPT VUPT, situado à Rua Demétrio Menezes, 3750, Antônio Bezerra - Fortaleza/Ce.

Dados do empenho de número 26030002

Empenho feito em 26/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: LUIS FERNANDO DE SOUSA GOMES
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administracao
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0021 - Gestão e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.119 - Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Administração
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: concessão de diária destinada ao custeio de despesa decorrente da estadia na cidade de Fortaleza a serviço da Secretaria Municipal de Administração, no dia 04/04 com o objetivo de entregar prontuários de identidade, recebimento das carteiras de identidade no VAPT VUPT, situado à Rua Demétrio Menezes, 3750, Antônio Bezerra - Fortaleza/Ce.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
26030002	26 de março de 2024	Empenho	Realizado	100,00
26030009	26 de março de 2024	Liquidação	Realizado	100,00
04040003	4 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	100,00

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