Prefeitura Municipal de Horizonte ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ): CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 24/04/2024, Data menor ou igual a 24/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 9.315.397,27.

CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Histórico

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 24/04/2024 Data menor ou igual a 24/05/2024

358 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 9.315.397,27

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	CPF/CNPJ Credor	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar empenho
23/05/2024	23050001 033 - Sec.de Segurança, Cidadania, Trânsito e Transporte AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SOLUÇÃO DE LIMPEZA DESTINADOS À SECREATARIA DE SEGURANÇA,CIDADANIA,TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE,DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO 2023.01.23.1 E CONTRATO 2024.04.19.11.	XX.X02.864/0001-XX DELTA INDUSTRI A E COMERCIO L TDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	3.880,95	Detalhes
22/05/2024	22050002 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PINTURA,ELÉTRICOS,HIDRAÚLICOS E FERRAMENTAS,DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.ATRAVÉS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB,DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº2023.02.23.1 E CONTRATO DE Nº2024.02.22.5.	XX.X97.622/0001-XX LUIZ MAURO FER REIRA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	3.089,89	Detalhes
22/05/2024	22050003 040 - Secretaria de Cultura e Turismo materiais de conservação de bens imóveis, destinados as demandas da Secretaria de Cultura e Turismo, oriundo da Ata de Registro de Preços Nº 17/2023, conforme Pregão Eletrônico Nº 2023.02.23.1 e Contrato Nº 2024.03.11.1, sobre a responsabilidade da Secretaria de Cultura e Turismo, deste Município.	XX.X36.105/0002-XX LOJA DE MATERI AL DE CONSTRUÇ ÃO MARIA DE MA TOS LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	4.351,98	Detalhes
22/05/2024	22050001 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PINTURA,ELÉTRICOS,HUDRAÚLICOS E FERRAMENTAS,DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE,ATRAVÉS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº2023.02.23.1 E CONTRATO 2024.02.22.5,SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.	XX.X97.622/0001-XX LUIZ MAURO FER REIRA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	4.734,71	Detalhes
21/05/2024	21050002 045 - Sec. Infraest. Urbanis. Agrop. e Rec. Hídricos CONTRATAÇÃO DO CURSO TRANSFEREGOV - PASSO A PASSO COMPLETO ? 100% PRÁTICO COM AMBIENTE DE TREINAMENTO DESENVOLVIDO PELO PROFESSOR - TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO (FASES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CELEBRAÇÃO, EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) PORTARIA CONJUNTA E Nº 33 DE 2023, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO NA CIDADE DE FORTALEZA, SERVIDORA ANTÔNIA ARAQUELINE DOS SANTOS LOURO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 2024.05.20.2-IL E CONTRATO N. 202406	XX.X12.843/0001-XX NOVA VISAO GES TAO PUBLICA CO NSULTORIA E CO NCURSOS LTDA	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Inexigibilidade	Realizado	12.764,00	Detalhes
21/05/2024	16050002 008 - Gabinete do Prefeito PELA NÃO REALIZAÇÃO TOTAL DA DESPESA.	XX.X69.334/0001-XX F L B VIAGENS E TURISMO LTDA	3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	Pregão	Anulado	0,01	Detalhes
21/05/2024	21050001 040 - Secretaria de Cultura e Turismo concessão de diárias para o Servidor Antonio Adairton Oliveira Guerra, lotado na Secretaria de Cultura e Turismo, para viagem Fortaleza x São Paulo, com finalidade de participar da Feira de Artigos e Produtos de Decoração para Festas com Temas Natalino, no periodo de 26/05 a 29/05/2024, em São Paulo, conforme Decreto Nº 15 de 02/05/2018 e Decreto Nº 289 de 11/11/2022, de acordo com a Portaria de Diarias Nº 013/2024 - Gabinete do Prefeito, sobre a responsabilidade da Secretaria de Cultura e Turismo, de	XXX.908.693-XX ANTONIO ADAIRT ON OLIVEIRA GU ERRA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Outros/não se aplica	Realizado	787,50	Detalhes
21/05/2024	21050004 045 - Sec. Infraest. Urbanis. Agrop. e Rec. Hídricos aquisição de pneus, destinados aos veículos da Secretaria de Infraestrutura, oriundo da Ata de Registro de Preços Nº 36.7, conforme Pregão Eletrônico Nº 2023.08.22.1 e Contrato Nº 2024.04.24.4, sobre a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo, Agropecuária e Recursos Hídricos, deste Município.	XX.X34.631/0001-XX FREDI PNEUS LT DA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	32.628,90	Detalhes
21/05/2024	21050003 004 - Fundo Municipal de Saúde CONTRATAÇÃO DO CURSO TRANSFEREGOV - PASSO A PASSO COMPLETO - 100% PRÁTICO COM AMBIENTE DE TREINAMENTO DESENVOLVIDO PELO PROFESSOR - TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO (FASES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CELEBRAÇÃO, EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) PORTARIA CONJUNTA E Nº 33 DE 2023, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO NA CIDADE DE FORTALEZA, SERVIDORA ANTÔNIA ARAQUELINE DOS SANTOS LOURO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 2024.05.20.2-IL E CONTRATO N. 202406	XX.X12.843/0001-XX NOVA VISAO GES TAO PUBLICA CO NSULTORIA E CO NCURSOS LTDA	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Inexigibilidade	Realizado	4.497,00	Detalhes
21/05/2024	21050008 004 - Fundo Municipal de Saúde COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010554, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTIDE-CIB CONFORME TERMO DE ADESÃO COMPRA CENTRALIZADA- ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA- AFB,DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES DA CIB/CE E COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇÃO DE CADA GESTOR, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE.	XX.X54.571/0001-XX SECRETARIA DA SAUDE DO ESTAD O DO CEARA	3.3.32.30.00 - Material de c onsumo	Outros/não se aplica	Realizado	235.679,51	Detalhes

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