Receitas
Prefeitura Municipal de Horizonte ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 23/04/2024
doneData menor ou igual a 23/05/2024
1547 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 30.631.980,07
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2024 | 01020010 005 - Fundo Municipal de Assistência Social RECARGA DE GÁS(13kg) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOÕEM O AS UNIDADES INTEGRANTES DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB(CRAS ANINGAS,CRAS CATOLÉ,CRAS DOURADO,CRAS QUILOMBOLA,CRAS ZUMBI),ESSES RECURSOS SÃO ESSENCIAIS PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES PELO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB,SOB A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA,IGUALDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº2023.01 |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.930/0001-XX PINDOGAS COMER CIAL DE GAS GL P LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 372,00 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 02010018 010 - Secretaria de Finanças contratação de Empresa especializada em veiculação de publicidade legal, para prestar serviços de publicações oficiais em Jornal de Grande Circulação Estadual, no Diário Oficial do Estado do Ceará, e no Diário Oficial da União, de interesse da Secreatrai de Finanças do Municipio de Horizonte/CE conforme Ata de Registro de Preços n.004/2017 oriundo do Pregao Eletrônico n.2022.09.15.1, sob o Contrato n. 2022.10.20.3. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X79.242/0001-XX HEDELITA NOGUE IRA VIEIRA- EI RELI |
Pregão | Realizado | 315,00 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 25040007 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DOS PREDIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE,ATRAVÉS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD/PBF DE ACORDO COM O CONTRATO N. 2024.02.21.5, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N. 2023.02.23.1, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSIATÊNCIA,IGUALDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X36.105/0002-XX LOJA DE MATERI AL DE CONSTRUÇ ÃO MARIA DE MA TOS LTDA |
Pregão | Realizado | 12.896,88 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 25040009 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DOS PREDIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE,ATRAVÉS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º2024.02.21.5, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 2023.02.23.1, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSIATÊNCIA,IGUALDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X36.105/0002-XX LOJA DE MATERI AL DE CONSTRUÇ ÃO MARIA DE MA TOS LTDA |
Pregão | Realizado | 40.076,76 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 26040002 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DOS PREDIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE,ATRAVÉS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ DE ACORDO COM O CONTRATO N.º2024.02.21.5, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 2023.02.23.1, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSIATÊNCIA,IGUALDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X36.105/0002-XX LOJA DE MATERI AL DE CONSTRUÇ ÃO MARIA DE MA TOS LTDA |
Pregão | Realizado | 7.083,10 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 10040033 010 - Secretaria de Finanças COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 02010489, ESTIMATIVA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS PELO RECEBIMENTO DE GUIAS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X60.305/3535-XX CAIXA ECONOMIC A FEDERAL |
Outros/não se aplica | Realizado | 96,10 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 02010553 004 - Fundo Municipal de Saúde REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTIDE-CIB CONFORME TERMO DE ADESÃO A COMPRA CENTRALIZADA- ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA SECUNDÁRIA- AFS,DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES DA CIB/CE E COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇÃO DE CADA GESTOR, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE. |
3.3.32.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X54.571/0001-XX SECRETARIA DA SAUDE DO ESTAD O DO CEARA |
Outros/não se aplica | Realizado | 16.834,25 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 01110009 (RP) 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE.DE ACORDO COM ARP.22/2022,PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº2022.03.09.1-SRP E CONTRATO 2023.02.17.5,SOB A RESPONSABIDADE DO MESMO. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.885/0001-XX MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMÁTICA LT DA - ME |
Pregão | Realizado | 14.452,50 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 01020008 005 - Fundo Municipal de Assistência Social RECARGA DE GÁS(13kg) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOÕEM O CADASTRO ÚNICO E DO ESPAÇO DO TRABALHADOR,INTEGRANTES DA REDE DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO BOLSA FAMÍLIA-IGD/PAB ESSES RECURSOS SÃO DIRECIONADOS PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ASSITIDAS PALA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO BOLSA FAMILIA-IGD/PAB,SOB A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA,IGUALDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM O PREGÃO ELET |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.930/0001-XX PINDOGAS COMER CIAL DE GAS GL P LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 93,00 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 02010676 010 - Secretaria de Finanças AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (PASEP), PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 10380-725221/2013-43 PARCELADO EM 223 MESES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. |
4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado |
XX.X94.460/0079-XX SECRETARIA DA RECEITA FEDERA L |
Outros/não se aplica | Realizado | 821,48 | visibility Detalhes |
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