Prefeitura Municipal de Horizonte ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE
Dados do convênio de número 20220008
- Número: 20220008
- Modalidade: recebido (transf. dos Estados/União/ONGs)
- Tipo: Voluntária
- Cedente: SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
- Número do convênio do cedente: TA Nº57/2022MAP
- Data do convênio: 30/06/2022
- Data de início da vigência: 30/06/2022
- Data do fim da vigência: 30/06/2023
- Valor do repasse: 404.000,00
- Valor de contrapartida: 66.644,75
- Valor total: 470.644,75
- Banco: 104 CEF-Caixa Econômica Federal, AG 3535, C/C 71.042-0, AQ.. V.EÍC.ULO-
- Classificação econômica: 002.4.2.2.50.0.1.00.00.00 -
- Função de governo: 10-Saúde
- Objeto: REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE Nº 57/2022- MAPP 4955, PROCESSO Nº 060771309/2022, INTENÇAO DE GASTOS Nº 1175641000, DESTINADO A AQUISIÇAO DE VEICULO.
Empenhos do convênio
Empenho de número 29010005
- Empenho feito em 29/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: NACIONAL VEICU LOS E SERVIÇOS LTDA
- CNPJ: XX.X70.238/0005-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.10.02.1-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0047 - Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos
- Projeto / Atividade: 1.009 - Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 2023.10.02.1 E CONTRATO DE Nº 2024.01.10.3, DE CONFORMIDADE O TERMO DE AJUSTE DE Nº 57/2022 - MAPP 4955 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, EMPENHO DO REPASSE DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29010005 | 29 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 48.667,07 |
| 28020015 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 48.667,07 |
| 11030073 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 48.667,07 |
Empenho de número 29010006
- Empenho feito em 29/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: NACIONAL VEICU LOS E SERVIÇOS LTDA
- CNPJ: XX.X70.238/0005-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.10.02.1-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0047 - Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos
- Projeto / Atividade: 1.009 - Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: Transferência de convênio - Estado/Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 2023.10.02.1 E CONTRATO DE Nº 2024.01.10.3, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE AJUSTE DE Nº57/2022 - MAPP 4955 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, EMPENHO DO REPASSE ESTADUAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29010006 | 29 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 37.232,93 |
| 28020016 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 37.232,93 |
| 11030074 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 37.232,93 |
Empenho de número 16060002
- Empenho feito em 16/06/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: NACIONAL VEICU LOS E SERVIÇOS LTDA
- CNPJ: XX.X70.238/0005-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.03.30.1-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0047 - Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos
- Projeto / Atividade: 1.008 - Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇAO DE VEICULO TIPO PICAPE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PREGAO ELETRONICO DE Nº 2023.03.30.1 E CONTRATO DE Nº 2023.06.07.1, DE CONFORMIDADE O TERMO DE AJUSTE DE Nº 57/2022 - MAPP 4955 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, EMPENHO DO REPASSE DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16060002 | 16 de junho de 2023 | Empenho | Realizado | 36.250,90 |
| 14080035 | 14 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 36.250,90 |
| 03100052 | 3 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 36.250,90 |
Empenho de número 16060003
- Empenho feito em 16/06/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: NACIONAL VEICU LOS E SERVIÇOS LTDA
- CNPJ: XX.X70.238/0005-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.03.30.1-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0047 - Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos
- Projeto / Atividade: 1.008 - Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: Transferência de convênio-Estados/Saúde
- Histórico: AQUISIÇAO DE VEICULO TIPO PICAPE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PREGAO ELETRONICO DE Nº 2023.03.30.1 E CONTRATO DE Nº 2023.06.07.1, DE CONFORMIDADE O TERMO DE AJUSTE DE Nº 57/2022 - MAPP 4955 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, EMPENHO DO REPASSE ESTADUAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16060003 | 16 de junho de 2023 | Empenho | Realizado | 219.749,10 |
| 14080036 | 14 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 219.749,10 |
| 03100064 | 3 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 219.749,10 |
Empenho de número 16060004
- Empenho feito em 16/06/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: UNITED CAR
- CNPJ: XX.X68.566/0005-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.03.30.1-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0047 - Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos
- Projeto / Atividade: 1.008 - Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇAO DE VEICULO TIPO HATCH PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PREGAO ELETRONICO DE Nº 2023.03.30.1 E CONTRATO DE Nº 2023.06.07.2, DE CONFORMIDADE O TERMO DE AJUSTE DE Nº 57/2022 - MAPP 4955 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, EMPENHO DO REPASSE DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16060004 | 16 de junho de 2023 | Empenho | Realizado | 23.505,60 |
| 10070013 | 10 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 23.505,60 |
| 21070045 | 21 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 23.505,60 |
Empenho de número 16060005
- Empenho feito em 16/06/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: UNITED CAR
- CNPJ: XX.X68.566/0005-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.03.30.1-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0047 - Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos
- Projeto / Atividade: 1.008 - Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: Transferência de convênio-Estados/Saúde
- Histórico: AQUISIÇAO DE VEICULO TIPO HATCH PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PREGAO ELETRONICO DE Nº 2023.03.30.1 E CONTRATO DE Nº 2023.06.07.2, DE CONFORMIDADE O TERMO DE AJUSTE DE Nº 57/2022 - MAPP 4955 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, EMPENHO DO REPASSE DO REPASSE ESTADUAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16060005 | 16 de junho de 2023 | Empenho | Realizado | 142.494,40 |
| 10070015 | 10 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 83.000,00 |
| 10070014 | 10 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 59.494,40 |
| 21070046 | 21 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 59.494,40 |
| 25070013 | 25 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 83.000,00 |