Prefeitura Municipal de Horizonte ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 29020279
- Data do pagamento 29/02/2024
- Valor 1.027,65 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.027,65 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGENCIA 4554 | 4554 | 256463 |
Dados do empenho de número 08020006
- Empenho feito em 08/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JH-COMERCIO DE PEÇAS E ACESS ÓRIOS PARA VEI CULOS LTDA-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.08.22.1-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0016 - Desenvolvimento da Educação Infantil
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Rede Municipal de Educação Infantil - Pré-Escolas
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
- Histórico: AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇAO INFANTIL - PRE ESCOLAS, DE ACORDO COM O CONTRATO N. 2024.01.29.1, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 2023.08.22.1, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 36.1, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08020006 | 8 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 7.260,00 |
| 16020039 | 16 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.260,00 |
| 21020020 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.260,00 |