Prefeitura Municipal de Horizonte ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 29020273
- Data do pagamento 29/02/2024
- Valor 971,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 971,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGENCIA 4554 | 4554 | 256463 |
Dados do empenho de número 10010006
- Empenho feito em 10/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: GTR NET COMUNI CACOES EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2021.07.05.1-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Assistência, Iguald. e Des. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.096 - Gestão e Manut. da Sec. de Assist. Igualdade e Desenv. Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SOLUÇAO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET/INTRANET, COM REDE DE ACESSOS SUPORTADA EM FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,IGUALDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DE ACORDO COM O CONTRATO N. 2021.09.10.2, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRONICO N. 2021.07.05.1-PE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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10010006 | 10 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 4.082,48 |
16020002 | 16 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 510,30 |
22020025 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 510,30 |
13030019 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 510,30 |
21030018 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 510,30 |
10040033 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 510,30 |
17040026 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 510,30 |