Prefeitura Municipal de Horizonte ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26040011
- Data do pagamento 26/04/2024
- Valor 157,60 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 157,60 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGENCIA 4554 | 4554 | 209228 |
Dados do empenho de número 15020011
- Empenho feito em 15/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: LUXSELL COMERC IO E SERVICO D E EQUIPAMENTOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.09.22.1-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0010 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.024 - Manut. das Atividades da Atenção Especia lizada em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº2023.09.22.1-PE E CONTRATO Nº 2024.01.17.12.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15020011 | 15 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 157,60 |
| 19040017 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 157,60 |
| 26040011 | 26 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 157,60 |