Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	150,00	0	Banco do Brasil S.A.	AGENCIA 4554	4554	209228

Diárias

Beneficiado: JOSE FABIO DE SOUSA
Número da portaria: 003/2024
Data da portaria: 12/04/2024
Destino: FORTALEZA/CE - CE
Início 14/04/2024
Final 17/04/2024
Quantidade 2,00
Valor unitário: 75,00 R$
Valor total: 150,00 R$
Motivo REF.A SERVIDOR JOSÉ FÁBIO DE SOUSA DE ACORDO COM A PORTARIA DE 003/2024 SESSAU.

Dados do empenho de número 12040011

Empenho feito em 12/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: JANAINA MOTA D A ROCHA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.018 - Gestão e Manutenção das Atividades Admin istrativa da Secretaria de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDORA- JANAINA MOTA DA ROCHA -SUPERINTENDENTE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ,PARA VIAJAR A FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 14 Á 17/04/24, AFIM DE PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS,CONFORME PORTARIA N.001/24 -SESAU.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
12040011	12 de abril de 2024	Empenho	Realizado	540,00
12040041	12 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	540,00
30040038	30 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	540,00

Prefeitura Municipal de Horizonte ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - CE