Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	18.400,61	0	Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA 3535	3535	6240000

Dados do empenho de número 06050001

Empenho feito em 06/05/2024
Tipo: Estimativo
Credor: LUNA E GADELHA LTDA-EPP
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '2023.11.10.1-PE'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
Projeto / Atividade: 2.023 - Manut. das Atividades da Atenção Primári a à Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: RELANÇAMENTO AO EMPENHO Nº08030010 REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO REFERÊNCIA DE USO COMUM EM CARÁTER COMPLEMENTAR AO PROGRAMA DE PACTUAÇÃO INTEGRADA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA,ATRAVÉS DO PROGRAMA DASS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA,NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.CONFORME COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.11.10.1 - PE E CONTRATO Nº2024.01.08.3.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
06050001	6 de maio de 2024	Empenho	Realizado	232.699,81
06050010	6 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	35.899,52
06050003	6 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	18.400,61
10050067	10 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	35.899,52
15050012	15 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	43.877,18
16050060	16 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	18.400,61
20050016	20 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	45.322,35
23050021	23 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	43.877,18
24050019	24 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	45.322,35

Prefeitura Municipal de Horizonte ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE