Prefeitura Municipal de Ibaretama ( 04/01/2021 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26040011
- Data do pagamento 26/04/2024
- Valor 584,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 584,40 | 20239 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 442003 |
Dados do empenho de número 01030053
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FGTECH INFORMA TICA LTDA ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Assist. Social e Pol. p/ Mulher
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0007 - Gestão da Politica da Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.044 - Manutenção e Gestão da Secretaria de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONEXÃO IP DEDICADO VIA FIBRA OPTICA À VELOCIDADE DE 80MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E POLITICA PARA A MULHER DO MUNICIPIO DE IBARETAMA/CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030053 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 584,40 |
| 01040005 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 584,40 |
| 26040011 | 26 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 584,40 |