Prefeitura Municipal de Ibaretama ( 04/01/2021 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 17040014
- Data do pagamento 17/04/2024
- Valor 4.536,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 4.536,00 | 40551 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 442003 |
Dados do empenho de número 02040002
- Empenho feito em 02/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS E IRELI
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'CRP2023101901DU'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Assist. Social e Pol. p/ Mulher
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0007 - Gestão da Politica da Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.044 - Manutenção e Gestão da Secretaria de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP,PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA,DIESEL E OUTROS DERIVADOS) DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E POLITICA PARA A MULHER, CONFORME CARONA CRP2023101901DU E CONTRATO 20230299.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02040002 | 2 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 4.536,00 |
12040011 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.536,00 |
17040014 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.536,00 |