Prefeitura Municipal de Ibaretama ( 04/01/2021 a 24/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 06030011
- Data do pagamento 06/03/2024
- Valor 1.094,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.041,49 | 30601 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 442003 |
Dados do empenho de número 12010001
- Empenho feito em 12/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FORTAL SERVIÇO S ESPECIALIZAD OS LOCAÇÃO E P RODUÇÃO
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE012.2023DUA'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.038 - Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES (DESKTOPS E NOTEBOOKS) E MONITORES, RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBARETAMA/CE, CONFORME PREGÃO N° PE012.2023DUA E CONTRATO 20230201.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12010001 | 12 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.445,10 |
| 23010011 | 23 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.445,10 |
| 05020005 | 5 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.445,10 |