Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.034,10	30823	Banco do Brasil S.A.	BB	0241	442003

Dados do empenho de número 25010006

Empenho feito em 25/01/2024
Tipo: Ordinário
Credor: RS SERVICOS EL ETROTECNICOS L TDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PP001.2023-SESA'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 1002 - Saúde da Familia
Projeto / Atividade: 2.039 - Gestão e Manutenção das Ações da Atenção Primária em Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: PRESTAÇÃO DE SREVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS PERTECENTES AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBS DO MUNICIPIO DE IBARETAMA-CE,CONFORME PREGÃO Nº PP001.2023-SESA E CONTRATO 20230024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
25010006	25 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	3.200,00
05020007	5 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	3.200,00

Prefeitura Municipal de Ibaretama ( 04/01/2021 a 24/04/2024 ) - CE