Prefeitura Municipal de Ibaretama ( 04/01/2021 a 24/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 06030010
- Data do pagamento 06/03/2024
- Valor 342,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 342,00 | 30602 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 442003 |
Dados do empenho de número 05020026
- Empenho feito em 05/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS E IRELI
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'CRP2023101901DU'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Educação e Cultura
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 1215 - Ensino Básico
- Projeto / Atividade: 2.018 - Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP,PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA,DIESEL E OUTROS DERIVADOS)DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE IBARETAMA/CE,CONFORME CARONA CRP2023101901DU E CONTRATO 20230297.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05020026 | 5 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 4.180,10 |
| 14020011 | 14 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.180,10 |
| 26030007 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.180,10 |