Prefeitura Municipal de Ibaretama ( 04/01/2021 a 24/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01030004
- Data do pagamento 01/03/2024
- Valor 2.100,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.806,00 | 1032024 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 442003 |
Dados do empenho de número 02010160
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS E IRELI
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'CRP2023101901DU'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação - FME
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 1201 - Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.023 - Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental - FME
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS, PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE IBARETAMA/CE. CONFORME CARONA CRP2023101901DU E CONTRATO 20230298.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010160 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 8.974,40 |
| 26020016 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.974,40 |