Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	100,00	40309	Banco do Brasil S.A.	BB	0532	241822

Diárias

Beneficiado: FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO
Número da portaria: 092/2024
Data da portaria: 06/02/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 07/02/2024
Final 07/02/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 100,00 R$
Valor total: 100,00 R$
Motivo concessão de 01 (uma) diária, para custeio das despesas com deslocamento a cidade de Fortaleza-Ce, durante o dia 07 de Fevereiro de 2024, conduzindo o veículo Micro-Ônibus de placas: POZ-3848 a fim de transportar pacientes para consultas e exames especializados em Fortaleza-Ce, conforme Portaria N° 092/2024.

Dados do empenho de número 06020005

Empenho feito em 06/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: FRANCISCO MACI EL FREIRE ARAU JO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0402 - Administração Geral
Projeto / Atividade: 2.031 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: concessão de 01 (uma) diária, para custeio das despesas com deslocamento a cidade de Fortaleza-Ce, durante o dia 07 de Fevereiro de 2024, conduzindo o veículo Micro-Ônibus de placas: POZ-3848 a fim de transportar pacientes para consultas e exames especializados em Fortaleza-Ce, conforme Portaria N° 092/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
06020005	6 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	100,00
06020023	6 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	100,00
03040132	3 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	100,00

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