Prefeitura Municipal de Ibiapina ( 02/01/2018 a 13/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030017
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 423,60 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 423,60 | 32805 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0532 | 241822 |
Dados do empenho de número 01030015
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA PGTO. ES TRATÉGIA SAÚDE FAMILIA - NAS F
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1001 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.037 - Manutenção das Ações de Atenção Básica Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: complementação ao empenho de nº 02010394 com folha de pagamento de provento de 1/3 de férias dos servidores municipais da Atenção Básica/ESF/NASF, do Municipio de Ibiapina durante o exercício financeiro de 2024. EFETIVO
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030015 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 36.200,00 |
| 22030091 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.431,84 |
| 28030017 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.431,84 |
| 24040134 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.112,85 |
| 30040034 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.112,85 |