Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	60,00	50908	Banco do Brasil S.A.	BB	0532	241822

Diárias

Beneficiado: JOSÉ RENATO FELÍCIO LINHARES
Número da portaria: 175/2024
Data da portaria: 01/03/2024
Destino: SOBRAL - CE
Início 04/03/2024
Final 04/03/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 60,00 R$
Valor total: 60,00 R$
Motivo concessão de 01 (uma) diária, para custeio das despesas com deslocamento a cidade de Sobral-Ce,durante o dia 04 de Março de 2024, conduzindo o veículo Gol de placas: PPZ-2H40, a fim de transportar paciente para realizar tratamento de hemodiálise na Santa Casa de Misericórdia em Sobral-Ce, conforme Portaria N° 175/2024.

Dados do empenho de número 01030059

Empenho feito em 01/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: JOSÉ RENATO FE LÍCIO LINHARES
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0402 - Administração Geral
Projeto / Atividade: 2.031 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: concessão de 01 (uma) diária, para custeio das despesas com deslocamento a cidade de Sobral-Ce,durante o dia 04 de Março de 2024, conduzindo o veículo Gol de placas: PPZ-2H40, a fim de transportar paciente para realizar tratamento de hemodiálise na Santa Casa de Misericórdia em Sobral-Ce, conforme Portaria N° 175/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01030059	1 de março de 2024	Empenho	Realizado	60,00
01030062	1 de março de 2024	Liquidação	Realizado	60,00
09050054	9 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	60,00

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