Prefeitura Municipal de Ibiapina ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040041
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 100.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 400.000,00 | 38458 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0532 | 241822 |
N/A | Débito | 100.000,00 | 38458 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0532 | 241822 |
N/A | Débito | 110.000,00 | 38458 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0532 | 241822 |
Dados do empenho de número 01030113
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: INSTITUTO PRAX IS DE EDUCACAO , CULTURA E AC AO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Chamamento'
- Número da licitação: 'CP001/2023-SESA'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.040 - Manutenção das Atividades do Hospital M.M.W.N.Q
- Natureza da despesa: 3.3.50.85.00 - Trans. por me io de contrato de gestão
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: contrato de gestão visando a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos na ATENÇÃO HOSPITALAR (HOSPITAL MUNICIPAL MARIA WANDERLENE NEGREIROS DE QUEIROZ)de acordo com as especificações constantes no Edital de Chamada Pública e seus anexos, bem como na proposta, em conformidade com os padrões de eficácia e qualidade, orientados pela OMS e pela ANVISA, CP001/2023/SESA - CONTRATO GESTÃO Nº 2023.06.07.02.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01030113 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 778.376,61 |
05040007 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 778.376,61 |
10040050 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 400.000,00 |
18040003 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 110.000,00 |
19040041 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 100.000,00 |