Prefeitura Municipal de Ibicuitinga ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28020009
- Data do pagamento 28/02/2024
- Valor 12.032,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 10.937,72 | 136171 | Caixa Econômica Federal | CEF | 3134 | 6240000 |
Dados do empenho de número 02010265
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - AGENTES COM. DE SAUDE - PACS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0008 - Ibicuitinga Mais Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Vencimentos e Incentivos dos Agentes Comunitários de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transf. ag. de saúde e comb. às endemias
- Histórico: VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(ACS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010265 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 600.000,00 |
30010007 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 42.240,00 |
30010022 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 42.240,00 |
01020029 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.270,40 |
15020049 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.270,40 |
28020009 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 48.128,00 |
28020037 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 48.128,00 |
27030028 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 52.625,69 |
27030044 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 52.625,69 |
01040072 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.428,64 |
15040022 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.428,64 |