Prefeitura Municipal de Ibicuitinga ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 07030005
- Data do pagamento 07/03/2024
- Valor 36.226,83 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 59.000,00 | 113255 | Caixa Econômica Federal | CEF | 3134 | 6720010 |
N/A | Débito | 36.226,83 | 113157 | Caixa Econômica Federal | CEF | 3134 | 6720028 |
Dados do empenho de número 01020039
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: INSTITUTO NEXO S SOLUÇÕES GOR VENAMENTAIS LT DA
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '14-2023-DIVER'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO À GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DE DESPESA, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº.: 14-2023 E CONTRATO Nº.: 20240121, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBICUITINGA-CE
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01020039 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 33.000,00 |
06030001 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.300,00 |
08030103 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.300,00 |
01040063 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.300,00 |
09040059 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.300,00 |