Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	507,00	41001	Banco do Brasil S.A.	BB	0863	473391

Dados do empenho de número 21030085

Empenho feito em 21/03/2024
Tipo: Global
Credor: MN EMPREENDIME NTOS E SOLUÇÕE S ADMINISTRATI VAS EIRELI
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'Nº 0205.01-2023'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0012 - Gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)
Projeto / Atividade: 2.086 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Familia
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E NOBREAKS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA - IGDBF DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE, CONFOME PREGÃO N° 0205.01-2023 E CONTRATO N° 20240022.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
21030085	21 de março de 2024	Empenho	Realizado	507,00
02040033	2 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	507,00
10040054	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	507,00

Prefeitura Municipal de Ibicuitinga ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE