Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	754,00	46573	Banco do Brasil S.A.	BB	0863	473391

Dados do empenho de número 21030094

Empenho feito em 21/03/2024
Tipo: Global
Credor: HIBRIDA EMPREE NDIMENTOS E SE RVIÇOS COMBINA DOS DE ESCRITÓ RIO
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '0305.01-2021-SR'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0012 - Gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)
Projeto / Atividade: 2.086 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Familia
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, VENTILADORES, GELADEIRAS, FREEZER E BEBEDOUROS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITACAO 0305.01-2021-SR, CONTRATO 20220069.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
21030094	21 de março de 2024	Empenho	Realizado	754,00
02040026	2 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	754,00
10040056	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	754,00

Prefeitura Municipal de Ibicuitinga ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - CE