PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 13050002
- Data do pagamento 13/05/2024
- Valor 1.412,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.306,10 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 3879 | 3879 | 188379 |
Dados do empenho de número 02010324
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO CREAS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0015 - Proteção Social e Cidadania
- Projeto / Atividade: 2.056 - Gestão e Aprimoramento de Centros de Referências Especializada de Assist. Soc
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: folha de pagamento do Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS, de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social deste município, durante o ano em curso.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010324 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 12.000,00 |
| 31010166 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.824,00 |
| 09020077 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.824,00 |
| 21020165 | 21 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.824,00 |
| 08030060 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.824,00 |
| 27030221 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.824,00 |
| 10040084 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.824,00 |
| 24040116 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.412,00 |
| 13050002 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.412,00 |