PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 13050026
- Data do pagamento 13/05/2024
- Valor 2.980,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 2.980,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 317853 |
Dados do empenho de número 28020009
- Empenho feito em 28/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: CONSELHO DA ES COLA DE EF PRO F JOANA MARQUE S BEZERRA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
- Programa de governo: 0031 - Alimentação Escolar
- Projeto / Atividade: 2.021 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental
- Natureza da despesa: 3.3.50.41.00 - Contribuições
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNAE
- Histórico: repasse financeiro dos recursos proveniente do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, referente a escolarização da merenda escolar, onde serão beneficiados 269 (duzentos e sessenta e nove), alunos matriculados na EEF Prof. Joana Marques Bezerra, deste municipio. Conforme Lei 11.979/09, 299/2000, 535/10, 373/2003 e 11.947/2009. Convenio 05/2024, recurso PNAE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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28020009 | 28 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 14.900,00 |
12030018 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.980,00 |
15030006 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.980,00 |
26030009 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.980,00 |
02040056 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.980,00 |
15040006 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.980,00 |
19040015 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.980,00 |
06050035 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.980,00 |
13050026 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.980,00 |
23050015 | 23 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.980,00 |