PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 11040040
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 46.299,18 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 45.188,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 3879 | 3879 | 66664 |
Dados do empenho de número 08040012
- Empenho feito em 08/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: SH COMERCIO E SERVIÇO DE MAT ERIAL HOSPITAL AR LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.12.08.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0012 - Promoção e Atenção em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.043 - Gestão e Aperfeiçoamento dos Serviços da Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Aquisição de medicamentos e material médico-hospitalar, destinados a atender as demandas das Unidades Básicas de Saúde da Gestão da Atenção Básica, através da Secretaria de Saúde do município de Icapuí, conforme processo licitatório Pregão 2023.12.08.01 e contrato 20240218.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08040012 | 8 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 12.389,20 |
| 12040025 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.389,20 |
| 23040016 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.500,00 |
| 23040015 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.889,20 |