PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040027
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 110,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 110,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 528447 |
Diárias
- Beneficiado: ANTONIA JOSINEIDE HONORIO BRAGA
- Número da portaria: 323/2024
- Data da portaria: 18/04/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 19/04/2024
- Final 19/04/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 110,00 R$
- Valor total: 110,00 R$
- Motivo pagamento de 01 (uma) diária para a ocupante do Cargo de Coordenadora Administrativa e Financeira, lotada na Secretaria de Assistencia, para viajar a cidade de Fortaleza - CE, no dia 19/04/2024,onde irá a serviço da Secretaria para participar da da Oficina Sobre a Gestão Orçamentaria e Financeira do Sistema Unico de Assistencia Social - PROJETO FNAS PELO BRASIL. Conforme Portaria 323/2024, de 18/04/2024.
Dados do empenho de número 18040002
- Empenho feito em 18/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANTONIA JOSINE IDE HONORIO BR AGA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.052 - Gerenciamento e Aperfeiçoamento Admin. da Sec. Mun. de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: pagamento de 01 (uma) diária para a ocupante do Cargo de Coordenadora Administrativa e Financeira, lotada na Secretaria de Assistencia, para viajar a cidade de Fortaleza - CE, no dia 19/04/2024,onde irá a serviço da Secretaria para participar da da Oficina Sobre a Gestão Orçamentaria e Financeira do Sistema Unico de Assistencia Social - PROJETO FNAS PELO BRASIL. Conforme Portaria 323/2024, de 18/04/2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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18040002 | 18 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 110,00 |
18040003 | 18 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 110,00 |
19040027 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 110,00 |