Servico Autonomo de Agua e Esgoto ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040017
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 5.935,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.935,50 | 30042024 | Banco Bradesco S.A. | IGUATU | 0455 | 330450 |
Dados do empenho de número 25040002
- Empenho feito em 25/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOAO VICTOR AL VES TAVEIRA-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023310301-SAAE'
- Unidade orçamentária: 001 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto
- Função: 17 - Saneamento
- Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
- Programa de governo: 0016 - Saneamento Básico
- Projeto / Atividade: 2.134 - Operacao e Manutencao do Sistema de Esgoto de Iguatu
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Outros recursos vinculados
- Histórico: aquisiç¦o de material de construç¦o (broxa retangular, garfo para rolo de pintura, limpa contato, lixa de ferro, prego, rolo de lâ, spray antigripante, spray tinta, tinra esmalte sintetico e trincha), para suprir o almoxarifado e posterior utilizaç¦o no setor de operaç¦o e manutenç¦o do SAAE, conforme Licitaç¦o Tipo Preg¦o Eletrônico 2023310301-SAAE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25040002 | 25 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 719,01 |
| 29040008 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 719,01 |
| 30040019 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 719,01 |