Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	220,82	3052024	Banco do Brasil S.A.	IGUATU	1228	37184

Diárias

Beneficiado: CARLOS ALBERTO DA SILVA
Número da portaria: 073/2024
Data da portaria: 03/05/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 05/05/2024
Final 06/05/2024
Quantidade 2,00
Valor unitário: 110,41 R$
Valor total: 220,82 R$
Motivo concess¦o de duas (02) diárias ao servidor Carlos Alberto da Silva para que se participar de reuni¦o sobre alteraç¦o no Sistema de contabilidade, patrimônio e Almoxarifado na ASPEC.

Dados do empenho de número 03050004

Empenho feito em 03/05/2024
Tipo: Ordinário
Credor: CARLOS ALBERTO DA SILVA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto
Função: 17 - Saneamento
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa de governo: 0016 - Saneamento Básico
Projeto / Atividade: 2.132 - Manutencao e Funcionamento do SAAE Iguatu
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Outros recursos vinculados
Histórico: concess¦o de duas (02) diárias ao servidor Carlos Alberto da Silva para que se desloque a cidade de Fortaleza,com o objetivo de participar de reuni¦o referente a solicitaç¦o de alteraç¦o no Sistema de contabilidade, patrimônio e Almoxarifado na ASPEC,a realizar-se no dia 06/05/2024, com saida em 05/05/2024, conforme Portaria 073/2024 de 03/05/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
03050004	3 de maio de 2024	Empenho	Realizado	220,82
03050001	3 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	220,82
03050008	3 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	220,82

Servico Autonomo de Agua e Esgoto ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE