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Prefeitura Municipal de Independência ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 09050023



  • Data da liquidação: 09/05/2024
  • Valor: 150.780,30 R$
  • Nota fiscal: 158
  • Série da nota fiscal: NE
  • Tipo da nota: Serviço
  • Emissão da nota fiscal: 09/05/2024

Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
CONTAS-MOÇA BRANCA-PITOMBEIRA-REMÉDIO-PIQUIZEIRO-VÁRZEA ALEGRE 2.772,00 QUILÔMETRO 19.126,80
TANQUINHO - GURITIBA - MILAGRES - PARAISO - BUQUIRÃO - EMATUBA(T) 1.144,00 QUILÔMETRO 7.893,60
PATOS-ARIZONA-VÁRZEA DE FORA-ASSENTAMENTO CANTINHO-VÁRZEA DA JUREMA-TRANQUERIRAS 720,00 QUILÔMETRO 4.968,00
BANCO DA AREIA-BARBATÃO- V.GRANDE-GROTA DOS ROD. - PAV.SOLIDADE-JATOBÁ-M.SINAI 1.056,00 QUILÔMETRO 7.286,40
Malhada Vermelha - Juá - Aroeiras - Jatobá dos Rosas - Jaburú 1.540,00 QUILÔMETRO 10.626,00
VARZEA ALEGRE - BARBATÃO - MONTE SINAI - RETIRO - PEDRA LISA - INDEPENDENCIA(M) 2.156,00 QUILÔMETRO 14.876,40
CROATÁ - AVAZEADO - PEREIROS - OITICICA - PEDRA D AGUA - TRANQUEIRAS 1.914,00 QUILÔMETRO 13.206,60
mundo novo - alamainha -jerumenha - sta. clara - ipueira cercada - juazeiro. 352,00 UNIDADE 2.428,80
MUNDO NOVO-ALEMAINHA-JERUMENHA-SANTA CLARA-RIACHO DOS BOIS-IPUEIRAS CE 759,00 QUILÔMETRO 5.237,10
MUNDO NOVO- JUAZEIRO-SANTA CLARA-RECIFE-INDEPENDENCIA 1.207,00 QUILÔMETRO 8.811,10
AGRESTE - FAVELA - GROTA DOS PEDROS - OITICICA - PEDRA D AGUA - TRANQUEIRAS 1.276,00 QUILÔMETRO 9.314,80
PATOS - ARIZONA - VARZEA DE FORA - ASSENTAMENTO - CANTINHO - VARZEA DA JUREMA - 765,00 QUILÔMETRO 5.584,50
CONTENDAS - SÃO LOURENÇO - SÃO FRANCISCO - BOA VISTA - LIVRE NOS DEUS - BANDEIRA 1.890,00 QUILÔMETRO 13.797,00
Santa Luzia - Varzea do Toco - Iapi 572,00 QUILÔMETRO 4.175,60
Santa Luzia - Varzea do Toco - Iapi. 572,00 QUILÔMETRO 4.175,60
ADÃO - NOVA OLINDA - RIACHO DO GADO - INDEPENDÊNCIA 1.320,00 QUILÔMETRO 9.636,00
ADÃO - NOVA OLINDA - RIACHO DO GADO - INDEPENDÊNCIA(T) 1.320,00 QUILÔMETRO 9.636,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 150.780,30 56523 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1071 139599

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