Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	120,00	22901	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 2372	2372	325090

Diárias

Beneficiado: ANTONIA AMANDA QUADRO DE MORAIS
Número da portaria: ASOC08/24
Data da portaria: 28/02/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 29/02/2024
Final 29/02/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 120,00 R$
Valor total: 120,00 R$
Motivo conceção de Diária para custeio de despesas na Cidade de Fortaleza-Ce, no dia 29 de Fevereiro de 2024, objetivo da viagem é participar da Reunião do Coegemas-Ce., a realizar-se no Auditório da APRECE, situado na Rua Maria Tomasia, nº 230, Fortaleza-Ceará., conforme portaria nº ASOC008/2024 em anexo.

Dados do empenho de número 28020003

Empenho feito em 28/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: ANTONIA AMANDA QUADRO DE MOR AIS
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0061 - Gestão Administrativa
Projeto / Atividade: 2.086 - Gestão Administrativa da Secretaria de Desenv. Econômico e Assistência Social
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: conceção de Diária para custeio de despesas na Cidade de Fortaleza-Ce, no dia 29 de Fevereiro de 2024, objetivo da viagem é participar da Reunião do Coegemas-Ce., a realizar-se no Auditório da APRECE, situado na Rua Maria Tomasia, nº 230, Fortaleza-Ceará., conforme portaria nº ASOC008/2024 em anexo.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
28020003	28 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	120,00
28020010	28 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	120,00
29020001	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	120,00

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