Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	90,00	32212	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 2372	2372	325090

Diárias

Beneficiado: IANA CLARA DIOGO RODRIGUES
Número da portaria: ASOC09/24
Data da portaria: 29/02/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 29/02/2024
Final 29/02/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 90,00 R$
Valor total: 90,00 R$
Motivo conceção de Diária para custeio de despesas na Cidade de Fortaleza-Ce, no dia 01 de Março de 2024, objetivo da viagem é buscar vias já emitidas da carteira de identidade e levar novas para emissão, a partir das 08:00 ás 17:00 horas, no Vapt - Vupt do Antonio Bezerra. Conforme portaria em anexo nº ASOC009/2024.

Dados do empenho de número 29020002

Empenho feito em 29/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: IANA CLARA DIO GO RODRIGUES
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0061 - Gestão Administrativa
Projeto / Atividade: 2.086 - Gestão Administrativa da Secretaria de Desenv. Econômico e Assistência Social
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: conceção de Diária para custeio de despesas na Cidade de Fortaleza-Ce, no dia 01 de Março de 2024, objetivo da viagem é buscar vias já emitidas da carteira de identidade e levar novas para emissão, a partir das 08:00 ás 17:00 horas, no Vapt - Vupt do Antonio Bezerra. Conforme portaria em anexo nº ASOC009/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
29020002	29 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	90,00
29020022	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	90,00
29020082	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	90,00

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